• 協助開發信息技術（IT）流程風險評估和SOX範圍。
• 負責審計軟件AuditBoard的管理。
• 與IT控制所有者主導內部Walkthrough以驗證控制的設計，識別差距並修正。
• 與外部審計師就內部控制事項進行溝通，包括參加外部審計師的Walkthrough和修正驗證。
• 為與信息技術流程（例如訪問控制、變更管理、系統開發和IT運營）相關的內部控制提供持續監控和測試，以確保公司的內部控制被設計和有效運營。
• 審核測試人員（例如第三方資源）準備的測試工作文件，以確保支持被測試控制有效性的文檔質量。
• 識別並記錄控制缺陷，並建議修正計劃。
• 協調流程和控制所有者有關SOX文檔、測試、評估和必要的修正。
• 與跨職能團隊合作，增強內部控制意識和合規性，包括培訓。
• 為IT內部控制流程的持續改進做出貢獻。
• 準備清晰簡明的審計報告/演示文稿，總結發現和向管理層的建議。
• 協助處理分配的特殊項目。
• 保持與行業最佳實踐和與內部控制相關的法規更新同步。
  
  
  

• 會計、金融或相關領域的學士學位。
• 至少年滿5年的IT內部控制、內部審計或SOX合規審計經驗，最好是在製造環境中。
• 強烈推薦具備註冊信息系統審計師（CISA）、註冊內部審計師（CIA）、註冊會計師（CPA）資格。
• 對控制框架（例如COSO）和審計標準有深入理解。
• 了解操作系統、數據庫、網絡安全和IT基礎設施。
• 了解美國GAAP和SOX要求。
• 在Microsoft Office Suite，特別是Excel和PowerPoint方面熟練。
• 具有審計軟件（即AuditBoard）經驗者優先。
• 注重細節，並能解釋它們。
• 能夠執行財務和運營控制。
• 了解基本審計標準和實踐的工作知識。

請參閱職位說明。